Urząd Miejski Gminy Dobrzyca Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIX/101/07

Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 28 grudnia 2007r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591), art.165, art.166,art.173, art. 182,art.184, art.188 ust 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych Dz.U. Nr 49 poz.2104 ze zmianami.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 15.985.048,-zł w tym:

- dochody bieżące 15.705.048,-zł
- dochody majątkowe 280.000,-zł

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań
z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.912.141,-

2) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych 86.000,-



§ 2


1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 17.906.448,-zł
w tym:
- wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie 2.912.141,-
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
przeciwdziałanie narkomanii 86.000,-

zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Deficyt budżetowy w kwocie 1.921.400,-zł pokryty będzie kredytem zgodnie z zał. Nr 3 do
niniejszej uchwały.

3. Ustala się wysokość wydatków majątkowych w kwocie 2.742.139,-zł zgodnie z zał.Nr 4 do
niniejszej uchwały.



-2-

4. Ustala się dotacje przedmiotową dla zakładu komunalnego w kwocie 25.000,-zł oraz
dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 404.000,-zł zgodnie z zał. Nr 5 do
niniejszej uchwały.

5. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 65.000,-zł oraz rezerwę celową w kwocie 70.000,-zł
w tym :- na realizacja zadań zarządzania kryzysowego- 15.000,-zł
- ewentualną spłatę poręczenia - 55.000,- zł

6. Ustala się dotacje podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację
zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 30.000,-zł

7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.912.141,-zł stanowi zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny stanowi zał. Nr 9


§ 3


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 4

Przychody i wydatki zakładu budżetowego stanowi zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.870.000,-zł z tego na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie
150.000,-zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.921.400,-zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie
798.600,-zł

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
2. do zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości 150.000,- zł na pokrycie
występującego w ciągu roku deficytu,


-3-

3. do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków miedzy
paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesień dotacji i wydatków
majątkowych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 7

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 18.000,-zł podlegające przekazaniu do budżetu państwa

§ 8

Ustala się kwotę 200.000,-zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.


§ 9


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2008r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



















Uzasadnienie:
do uchwały Nr XIX/101/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity
z 2001r ze zmianami (Dz.U.Nr 142 poz. 1591) przedstawia się projekt budżetu gminy na 2008r do
uchwalenia.
Budżet gminy na 2008r opracowany został w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.
W budżecie gminy zostały ujęte wszystkie zadania własne oraz zadania zlecone, wydzielono rezerwę
ogólną w kwocie 65.000,- zł na nieprzewidziane lub awaryjne wydatki budżetu gminy, oraz wydzielono rezerwę celową w kwocie 70.000,- zł z przeznaczeniem na: - 15.000,- zł realizacja zadań zarządzania kryzysowego, 55.000,- zł ewentualna spłata poręczenia.































Zał. Nr 3 do uchwały nr XIX/101/07 z dnia 28 grudnia 2008r


Zał. Nr. 4
do Uchwały Nr XIX/101/07
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 28 grudnia 2007r






Wykaz wydatków majątkowych



Lp. Wyszczególnienie kwota

1. Modernizacja stacj wod. Dobrzyca dz. 010 rozdz. 01010 70.000,-
2. Przebudowa nawierzchni oraz bud.
kanaliz. deszcz. wraz z wlotem
oczyszczonych wód opadowych i
roztopowych ul. Kwiatowej
w Fabianowie dz. 600 rozdz. 60016 1.011.800,-
3 . Zakup wiaty przystankowej dz. 600 rozdz. 60016 6.000,-
4. Wykup gruntów dz. 700 rozdz. 70005 2.000,-
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepom.
Ścieków na terenie m. Dobrzyca et.I
wraz z gospodarką osadową dz. 900 rozdz. 90001 1.030.200,-
6. Rekultywacja wysypiska śmieci dz. 900 rozdz. 90002 52.139,-
7 . Budowa linii oświetleniowej dz. 900 rozdz. 90015 150.000,-
10. Budowa sali sportowo – widowiskowej dz.926 rozdz. 92605 300.000,-
11. Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej
trawy dz.926 rozdz. 92605 120.000,-


Razem 2.742.139,-













Zał. Nr 5
do Uchwały Nr XIX/101/07
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 28 grudnia 2007






Podział dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy





Lp.
Nazwa jednostki
Forma organizacyjno prawna
Kwota
1.


2.


3.



Zakład Komunalny
dz. 900 rozdz. 90017

G.O.K
dz. 921 rozdz. 92109
Biblioteki
dz. 921 rozdz. 92116

Zakład budżetowy


Instytucja kultury


Instytucja kultury

25.000,- remonty i utrzymanie
budynków komun.

229.000,- wydatki bieżące


175.000,- wydatki bieżące



Razem

424.000,-






























Zał. Nr. 7
do Uchwały Nr XIX/101/07
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 28 grudnia 2007r



Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej


Stan środków na początek roku 33.000,-

Przychody – dz. 900 rozdz. 90011

§ 0690 wpływy z różnych opłat 32.000,-
_________

Razem przychody 65.000,-

Wydatki - dz. 900 rozdz. 90011

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych 14.900,-
§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych 40.000,-
__________

Razem 64.900,-



stan środków obrotowych na koniec roku 100,-






















Zał. Nr 8
do Uchwały Nr XIX/101/07
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 28 grudnia 2007r






Przychody i wydatki zakładu budżetowego


Zakład Komunalny

stan funduszu na początek roku 200,-
Przychody : 734.000,-
w tym dotacja z budżetu gminy - 25.000,-
__________________
Razem 734.200,-


Wydatki – dz.900 rozdz.90017 734.100,-
w tym : wynagrodzenia - 344.000,-


Stan funduszu na koniec roku 100,-

























Zał. Nr 9
do Uchwały Nr XIX/101/07
Rady Gminy Dobrzyca
28 grudnia 2007r




LIMITY WYDATKOW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.
Nazwa programu
Nazwa zadania
Cel
Jednostka realizująca program
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Wydatki w latach
2008
2009

2010

I
Poprawa infrastruktury
w zakresie komunikacji










1. Przebudowa nawierzchni oraz
bud. kanal. deszczowej wraz
z wlotem oczyszczonych wód
Opadowych i roztopowych w
Ul. Kwiatowej w Fabianowie

2.Budowa ulic : Krzywej,
L.Mierosławskiego,
I. Biernackiego oraz budowa
kanal. Deszczowej z podłączeniem do wpustów
deszczowych w m. Dobrzyca

3.Przebudowa nawierzchni oraz
bud. kanal. deszcz. wraz z
wylotem oczyszczonych wód
opadowych i roztopowych
w ciągu ul. . Rybnej,Polnej,
Krótkiej,i Piwnej w Karminku

Poprawa
bezpieczeństwa
w ruchu
drogowym



Poprawa bezp.
w ruchu
drogowym



Poprawa bezp.
w ruchu
drogowym



U.G.Dobrzyca






U.G.Dobrzyca




U.G.Dobrzyca

2007-2009






2007-2016




2007-2012

1.442.000






2.479.400




888.800

1.011.800






-




-



397.400






260.000




200.000






-






540.000




230.000




II
Poprawa infrastruktury
w zakresie ochrony środowiska












1.Budowa sieci kanali sanit.
grawitacyjnej i tłocznej wraz
z przepompowniami ścieków.
na terenie m.Dobrzyca et.I
wraz z gospodarką osadową
Ochrona środowiska
U.G. Dobrzyca
2007-2010
19.170.000


1.030.200


9.400.000
8.244.500
III
Poprawa
infrastruktury
w zakresie
wodociągowania










1. Modernizacja stacji wodociągowej wDobrzycy

Poprawa jakości wody
U.G. Dobrzyca
2007-2009
773.000
70.000
670.000

IV
Poprawa
infrastruktury
w zakresie
sportu i kultury
fizycznej










1. Budowa Sali sportowo-widowiskowej
Poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej, sportu na terenie gminy
U.G. Dobrzyca
2007-2010
5.868.000
300.000
2.750.000
2.800.000
R A Z E M
30.621.200
2.412.000
13.677.400
11.814.500